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中国中医科学院西苑医院2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 中国中医科学院西苑医院概况
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中国中医科学院西苑医院2023年部门预算公开报告
第一部分 中国中医科学院西苑医院概况
中国中医科学院西苑医院（简称“西苑医院”）创建于1955年12月，是新中国成立后由中央人民政府建设的第一所大型中医医院。经过67年的发展，现已成为一所中医特色突出，诊疗优势明显，在国内国际具有较大影响力，集医疗、科研、教学、保健为一体的三级甲等综合性中医医院、全国示范中医院。
西苑医院占地105亩，编制床位800张。全院在职职工1755人，其中中国科学院院士1名，国医大师2名，全国名中医1名，首都国医名师14名，中国中医科学院首席研究员14人，“新世纪百千万人才工程”国家级人选3人，其中国家“万人计划”百千万工程领军人才1名，国家万人计划科技创新领军人才1名。享受国家特殊津贴专家35人，突出贡献中青年专家5人，全国优秀中医临床人才28人。有5个国家卫生计生委临床重点（中医）专科，14个国家中医药管理局重点专科（专病），8个国家中医药管理局重点学科，6个北京市中医管理局重点专科，4个北京市中医特色诊疗中心。医院科室设置齐全，设备先进，中医特色与中西医结合优势明显，具有良好的社会声誉和国内外影响。
西苑医院是全国中医药界科研能力突出、成绩显著的单位之一，获得中医药行业第一个国家科技进步一等奖。拥有中药临床疗效与安全性评价国家工程实验室，科技部认证的国家级研究中心1个，国家中医药管理局三级实验室5个，国家中医药管理局重点研究室4个，科技部规范化实验室1个，国家药监局重点实验室1个，北京市重点实验室1个，是示范性北京市研究型病房建设单位。近10年来，医院先后承担国家973计划、863计划、国家自然基金、科技攻关以及国际合作等课题300余项，获得各级各类奖励200余项。
西苑医院是北京大学中医药临床医学院，北京中医药大学临床医学院，是国际针灸和中医药学历教育的教学基地，国家卫生计生委“西学中班”基地，商务部援外培训基地。有中医学、中西医结合学、中药学3个博士后流动站。拥有博士导师87名、硕士导师166名，全国名老中医药专家传承工作室22个，北京中医药薪火传承“3+3”工作室16个。
医院始终秉承“大医博学、厚德济民”的院训，坚持“弘扬中医，服务社会”的办院宗旨，将西苑医院建成为群众信赖、政府满意、社会认同的研究型中医医院和行业优秀品牌医院。
第二部分 2023年部门预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年收支总预算305,091.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年部门收入预算的说明
2023年收入预算305,091.28万元，其中：一般公共预算拨款收入21,375.29万元，占7.01%;事业收入256,400万元，占84.04%;其他收入8,000万元，占2.62%;使用非财政拨款结余18,298.92万元，占6.00%;上年结转1,017.07万元，占0.33%。
三、关于2023年部门支出预算的说明
2023年支出预算305,091.28万元，其中：基本支出291,478.24万元，占95.54%;项目支出13,613.04万元，占4.46%。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算22,392.36万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入21,375.29万元、上年结转1,017.07万元;支出包括：社会保障和就业支出2,726.66万元、卫生健康支出16,789.54万元、住房保障支出2,876.16万元。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模情况
2023年一般公共预算当年拨款21,375.29万元,其中：基本支出8,774.29万元；项目支出12,601.00万元。
(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况
2023年社会保障和就业支出2,726.66万元，占12.76%;卫生健康支出15,777.50万元，占73.81%;住房保障支出2,871.13万元，占13.43%。
(三)一般公共预算当年拨款具体情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为720.26万元。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1,337.60万元。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为668.80万元。
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2023年预算数为15,777.50万元。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为1,751.05万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为160.00万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为960.08万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出8,774.29万元，其中，人员经费8,532.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费242.06万元，为物业管理费。
七、2023年政府性基金预算支出情况的说明
2023年无政府性基金预算支出。
八、2023年国有资本经营预算支出情况的说明
2023年无国有资本经营预算支出。
九、关于2023年财政拨款“三公”经费支出表的说明
2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
十、关于2023年其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额111,637.96万元，其中：政府采购货物预算106,565.57万元、政府采购服务预算5,072.39万元、无政府采购工程预算。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年9月5日，共有车辆8辆，其中，其他用车7辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备148台（套）。
2023 年部门预算安排购置车辆3辆，购置单价 100 万元及以上的专用设备 12台(套)。
(三)预算绩效情况说明
2023年所有项目都纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款12,601万元。
(四)二级项目绩效目标表
见“第五部分 附件”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(四)使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。
公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。
中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定发放的补贴。
三、 “ 三公 ” 经费
纳入中国中医科学院西苑医院预算管理的“三公”经费主要指中国中医科学院西苑医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
财务处
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