根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号）和国家中医药管理局办公室《建立局直属（管）单位内部控制基础性评价制度的有关要求》（国中医药办规财发[2016]27号）的有关要求和统一部署，为确保内部控制工作的顺利开展，我院决定聘请第三方协助建立和完善符合监管规范的内部控制体系，通过内部控制的视角规范单位经济活动管理的流程与方法，使之符合财政部对行政事业单位实施内控规范的要求，有利于提高我院经济活动管理的水平。

一、应标方资质要求：

（一）在中华人民共和国境内合法注册，能够独立承担民事责任的法定代表人或其他组织。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供税务登记证复印件加盖公章）。

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月中任意3个月的纳税及社保缴纳记录复印件加盖公章）。

（四）参加本招标采购前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录（提供承诺书）。

（五）本项目不接受联合投标。

（六）承诺遵守中华人民共和国有关政府采购招投标相关的法律、法规和管理办法（提供承诺书）。

（七）符合法律、法规规定的其它要求。

二、项目总体内容及时间要求

（一）服务内容要求：

（1）现状梳理与内控诊断

收集单位经济活动相关资料，梳理单位组织、岗位、业务流程、事项类别、制度等信息；进行风险评估，确认风险点，评估控制有效性，出具单位内部控制诊断评估报告。

（2）设计管理优化方案

优化单位经济活动管理组织框架，明确业务管理模式，对经济活动进行管控优化设计；优化经济活动管控措施，建立并完善单位内控管理制度、细则、流程和表单等；汇编单位的《内部控制管理手册》，作为指导单位开展经济活动管理和内部控制工作的纲领性文件。

（3）协助单位开展内控规范培训工作

协助单位开展全院范围内的内控规范培训工作，普及内控规范知识和理念，解析重点与难点，实现单位内部控制全覆盖。

2、该项目自项目组正式进入我院现场工作起，预计两个月完成。项目组应在上述期限内向我院提交项目成果，具体的时间进度届时以双方共同认可的项目进度计划书为准。

三、申报方需提供资料

除上述提到的资质证明文件外，申报方需提供详细的内控工作应标方案，时间不超过15分钟。

四、报名联系电话

010--62887669

 

中国中医科学院西苑医院

2016年9月29日

注：自公告发布日起，有效期7天